中共金华市委党史研究室
2017年度部门决算
一、中共金华市委党史研究室单位概况
（一）主要职能
1.征集、整理金华党史资料及金华现代史、当代史资料；
2.进行党史研究，编写金华地方党史、金华革命史、金华当代史,编辑出版重要党史书刊；
3.组织党史理论、重要党史专题和重要党史人物的研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴；
4.会同有关部门运用党史资料和研究成果，开展对广大人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育；
5.规划、组织和协调市级有关部门和各县（市、区）的党史资料征集、研究，指导县（市、区）党史部门开展工作；
6.完成市委交办的各项工作和上级党史部门下达的各项任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共金华市委党史研究室部门决算包括本级决算。
二、中共金华市委党史研究室2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共金华市委党史研究室2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共金华市委党史研究室单位2017年度收入总计395.86万元，支出总计347.35万元，与2016年相比，收入总计增加87.54万元，增长28.39%，主要原因是：党史业务工作经费收入增加，单位新增人员收入增加。支出总计增加79.16万元，增长29.51%，主要原因是：党史业务工作经费支出增加，单位新增人员支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计395.86万元，占总收入100%，包括财政拨款收入395.86万元（其中，一般公共预算395.86万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计347.35万元，其中基本支出298.16万元，占 85.84%；项目支出49.18万元，占14.16%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出279.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.61万元、医疗卫生与计划生育支出11.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.87万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出269.69万元，日常公用支出28.48万元，项目支出49.18万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出347.35万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共金华市委党史研究室单位2017年度收入总计395.86万元，支出总计347.35万元，与2016年相比，收入总计增加87.54万元，增长28.39%，主要原因是：党史业务工作经费收入有增加，单位新增人员收入增加。支出总计增加79.16万元，增长29.51%，主要原因是：党史业务工作经费支出增加，单位新增人员支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共金华市委党史研究室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出347.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加79.16万元，增长29.51%，主要原因是：党史业务工作经费支出增加，单位新增人员支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共金华市委党史研究室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.70万元，支出决算为347.35万元,完成年初预算的103.47%，主要原因是党史业务工作经费支出增加，单位新增人员支出增加。
其中：
一般公共服务（类）其它共产党事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为275.17万元，2017年决算为230.12万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出有减少。
一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）其它共产党事务支出（项）。2017年年初预算为81.8万元，2017年决算为49.18万元，完成年初预算的60.12%，决算数小于预算数的主要原因是《金华党史二卷》未出版；《春秋》刊物由双月刊改为季刊，工作经费有减少；“革命遗址保护经费”招标合同年未开始操作，经费无法支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为1.52万元，2017年决算为1.52万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为21.43万元，2017年决算为24.35万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险费用支出有增加。
社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为8.57万元，2017年决算为9.74万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金费用支出有增加。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2017年年初预算为10.18万元，2017年决算为11.57万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障费用支出有增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年年初预算为18.83万元，2017年决算为20.87万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金费用支出有增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共金华市委党史研究室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出298.16万元，其中：
人员经费269.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障费、机关事业单位基本养老金、职业年金等；
公用经费28.48万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、邮电费、差旅费等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的5.96%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的5.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为开展党史业务活动需要的接待费用支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.09万元，下降57.14%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.12万元，比上年决算数下降0.9%。减少的主要原因是接待来访人数有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计16人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年度对比无变化。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中共金华市委党史研究室单位党史教育经费、党史研究工作经费、革命遗址保护经费项目经费三个项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：党史教育经费项目自评96分，党史资料征集经费项目自评96分，革命遗址保护经费项目自评96分。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度中共金华市委党史研究室本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出28.47万元，比上年度增加0.07万元，增加0.01%，主要原因是单位有新增人员。
2.政府采购支出情况
2017年度中共金华市委党史研究室本级政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共金华市委党史研究室本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）其他共产党事务支出（项）指其他用于共产党事务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的退休人员活动经费和为在职人员缴纳的基本养老金和职业年金部分。
15.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共金华市委党史研究室
2018年9月13日