中共金华市委党史研究室2020年部门预算

中共金华市委党史研究室  

2020年部门预算    

一、金华市委党史研究室概况    

（一）主要职能  

1．征集、整理金华党史资料及金华现代史、当代史资料。  

2．进行党史研究，编写金华地方党史、金华革命史、金华当代史，编辑出版重要党史书刊。  

3．组织党史理论、重要党史专题和重要党史人物的研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴。  

4．会同有关部门运用党史资料和研究成果，开展对广大人民群众，特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。  

5．规划、组织和协调市级有关部门和各县（市、区）的党史资料征集、研究，指导县（市、区）党史部门开展工作。  

6．完成市委交办的各项工作和上级党史部门下达的各项任务。    

（二）部门预算单位构成  

从预算单位构成看，金华市委党史研究室预算是室本级预算。  

二、金华市委党史研究室2020年部门预算安排情况说明    

（一）关于金华市委党史研究室收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则，金华市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入409.25万元、上年结转1.05万元；支出包括：一般公共服务支出331.28万元；教育支出4.47万元；社会保障和就业支出33.73万元；行政事业单位医疗12.41万元；住房保障支出28.41万元。金华市委党史研究室2020年收支总预算 419.75万元。  

（二）关于金华市委党史研究室收入预算情况说明  

金华市委党史研究室2020年收入预算410.3万元，其中：上年结转1.05万元，占0.26%;一般公共预算拨款收入409.25万元，占99.74 %；财政专户管理的资金0万元，占0%。  

（三）关于金华市委党史研究室支出预算情况说明  

金华市委党史研究室2020年支出预算410.3万元。  

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出331.28万元、教育支出4.47万元、社会保障和就业支出33.73万元、行政事业单位医疗12.41万元、住房保障支出28.41万元。  

2.按支出用途分类，包括人员支出307.32万元，占73.22%；日常公用支出55.13万元，占13.13%；项目支出47.85万元，占13.65%。  

结转下年0万元。  

（四）关于金华市委党史研究室财政拨款收支预算情况的总体说明  

金华市委党史研究室2020年财政拨款收支总预算409.25万元。收入包括：一般公共预算拨款收入409.25万元，政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出330.23万元，教育支出4.47万元，社会保障和就业支出33.73万元，行政事业单位医疗12.41万元，住房保障支出28.41万元。  

（五）关于金华市委党史研究室一般公共预算当年拨款情况说明  

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款409.25 万元，比2019年执行数增加40.12万元，主要是人员经费和党史研究工作经费有增加。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况。  

一般公共服务支出330.23万元，占80.69 %；教育支出4.47万元，占1.09%；社会保障和就业支出33.73万元，占8.25 %；行政事业单位医疗12.41万元，占3.03 %；住房保障支出28.41万元，占6.94 %。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。  

（1）一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）行政运行（项）283.43万元，主要用于单位人员工资福利支出及维持日常工作的基本支出。  

（2）一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）其它共产党事务支出（项）46.80万元，主要用于党史宣传教育、党史课题研究、党史资料征集、春秋刊物和金华党史正本编写等专项支出。  

（3）一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）教育支出/进修及培训/培训支出（项）4.47万元，主要用于单位人员进修及培训支出。  

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.37万元，主要是单位按照政策规定为单位退休人员缴纳的基本医疗保险缴费和退休人员护理费、活动经费支出。  

（5）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.90万元，主要是单位按照政策规定为单位在职人员缴纳的基本养老保险金。  

（6）社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.46万元，主要是单位按照政策规定为单位在职人员缴纳的职业年金。  

（7）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.41万元，主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。  

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.41万元，主要用于干部职工住房公积金支出。  

（六）关于金华市委党史研究室一般公共预算基本支出情况说明    

金华市委党史研究室2020年一般公共预算基本支出362.45万元，其中：  

人员经费307.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费55.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

（七）关于金华市委党史研究室政府性基金预算支出情况说明  

金华市委党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（八）关于金华市委党史研究室一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

金华市委党史研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，与2019年执行数持平。具体如下：  

 1.因公出国（境）费用： 2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，与2019年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。  

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，与2019年执行数持平。主要用于为开展党史业务活动需要的接待费支出。  

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是没有购置车辆。

   （九）其他重要事项的情况说明   

1.机关运行经费    

金华市委党史研究室本级2020年的机关运行经费财政拨款预算55.13万元。比2019年预算增加11万元，增长1.81%，主要是人员经费和党史研究工作经费有增加。  

2.政府采购情况    

2020年金华市委党史研究室采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。  

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，金华市委党史研究室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。       

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

4.绩效目标设置情况    

1.总体情况。2020年金华市委党史研究室通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46.80万元。  

2.重点项目情况。春秋刊物项目9.8万元，绩效目标是继续办好《春秋》党史刊物，进一步提高办刊质量，发挥党史期刊的宣传作用。党史教育经费项目8万元，绩效目标是定期更新金华党史网站内容及官方微博，推动党史“七进”工作。党史研究工作经费项目12万元，绩效目标是完成相关专题资料征集和编写，提高党史干部队伍素质和党史工作科学化水平。金华党史二卷项目7万元，绩效目标是金华党史二卷印刷出版。党史文献资料征编保护利用专项资金项目10万元，绩效目标是对已出版的全市党史系统编写的党史基本著作等党史文献资料进行数字化整理，完善全市党史文献资料信息化数据库，并上报省委党史研究室，进行党史资源整合和共享。  

5.以部门为主体的绩效目标，无。  

三、名词解释    

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。  

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。  

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要是单位按照政策规定为单位退休人员缴纳的基本医疗保险缴费和退休人员护理费、活动经费支出。  

11.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是单位按照政策规定为单位在职人员缴纳的基本养老保险金。  

12.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是单位按照政策规定为单位在职人员缴纳的职业年金。  

13.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。  

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于干部职工住房公积金支出。  

中共金华市委党史研究室

2020年5月20日  

2020年市委党史研究室预算公开表.xls