中共金华市委党史研究室2020年度部门决算目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................................................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 10 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 15)

一、概况

（一）部门职责

1、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究金华市坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导金华工作的实践，编辑党和国家领导人在金华活动的重要文献资料。

3、研究中国共产党在金华的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

4、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

5、 审核涉及党和国家领导同志与金华、党在金华历史的重要文稿、档案、书稿、照片。参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

6、 征集整理重要党史、国史、文献资料。收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

7、 建立健全地方党史文献工作机制，指导县（市、区）开展党史和文献工作。

8、完成中共金华市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共金华市委党史研究室部门决算包括：室本级决算。

二、中共金华市委党史研究室2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共金华市委党史研究室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计455.97万元，支出总计455.97万元,与2019年度相比，各增加38.46万元，增长9.21%。主要原因是：2020年人员增加2人，日常公用经费财政拨款有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计455.97万元；包括财政拨款收入455.97万元（其中，一般公共预算455.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计455.97万元，其中基本支出416.46万元，占91.33%；项目支出39.51万元，占8.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计455.97万元，支出总计455.97万元，与2019年相比，各增加38.46万元，增长9.21%。主要原因是2020年人员增加2人，日常公用经费财政拨款有增加；财政拨款支出年初预算数455.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.23万元，增长16.69%。主要原因是：2020年人员增加2人，日常公用经费财政拨款有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.81万元，占81.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.48万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.73万元,占8.05%；卫生健康（类）支出13.6万元,占2.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出32.35万元,占7.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.97万元，支出决算为455.97万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算安排合理。其中：

一般公共服务（类）其它共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.81万元，支出决算为372.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2020年年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是退休人员未变动，财政拨款经费支出无增减。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为22.9万元，2020年决算为22.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为11.45万元，2020年决算为11.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2020年年初预算为13.6万元，2020年决算为13.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年年初预算为32.35万元，2020年决算为32.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.46万元，其中：

人员经费356.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.61万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无出国经费预算财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款支出；公务接待费支出决算为0.33万元，占100%，与2019年度相比，减少0.31万元，下降48.44%，主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制 “三公”经费支出，尤其是党史业务活动的接待费用支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无出国经费预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的22%。主要用于接待开展党史业务活动需要的来访人员费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制 “三公”经费支出，尤其是党史业务活动的接待费用支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计25人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元，主要用于接待开展党史业务活动需要的来访人员费用等支出。接待7团组，25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为59.6万元，支出决算为59.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因预算安排合理；比2019年度增加22.9万元，增长62.4%，主要原因是2020年人员增加2人，聘用人员劳务费在机关运行经费里列支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共金华市委党史研究室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金39.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目，因此无相关内容。

组织对“春秋刊物”“金华党史二卷”等2个项目开展部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价，因此无相关内容。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价，因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共金华市委党史研究室在2020年度部门决算中反映春秋刊物及金华党史二卷项目绩效自评结果。

春秋刊物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《春秋》季刊出版发行，2020年共4期,每期印刷3500册，全年合订本100本；二是继续保持“华东党史优秀期刊”荣誉；三是进一步发挥了资政育人，提高社会正能量的党史宣传作用；四是机关干部、金华乡贤、两代表一委员、老同志对《春秋》刊物的满意度在90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是要进一步提高《春秋》刊物办刊质量。二是扩大《春秋》刊物发行覆盖面。  

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度） 

   金华党史二卷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成了《中国共产党金华历史》第二卷（1949-1978）最后定稿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步发挥资政育人作用，提高社会正能量。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）指单位其他用于共产党事务行政运行的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。   

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                          中共金华市委党史研究室

                             2021年9月27日

中共金华市委党史研究室2020年决算公开表.xls